EDUGATE

Plan de afaceri dezvoltare campus

December 4, 2007 – 3:47 pm

PLANUL DE AFACERI pentru functionarea Centrului de studii pentru copii si tineri supradotati 

PARTEA I - DESCRIEREA ORGANIZATIEI

A.1. Forma juridica

Centrul de studii functioneaza in cadrul Institutului Roman pentru Studii si Cercetari Avansate, organizatie non-profit, intemeiata ca asociatie profesionala, fara scop patrimonial. Infiintarea Institutului va fi facuta temeiul Actului constitutiv si al Statutului, anexate.

A.2. Membrii asociati ai Institutului

In conformitate cu Statutul, membrii Institutui sunt persoane private - profesori, cercetatori - de inalta reputatie, precum si persoane juridice - organizatii non-profit cu obiective identice sau similare institutului, centre de cercetare, institutii de invatamant etc.

A.3. Administrarea Institutului

Structura administrativa este compusa din: Adunarea Generala, Consiliul de Administratie si Consiliul Director, ale caror atributii sunt cele din Statut. Asigurarea serviciilor de administrare va fi atribuita unei firme specializate in management si servicii de contabilitate.

A.4. Locul desfasurarii activitatii

Activitatile institutului se desfasoara in Campusul Universitar, al carui amplasament va fi definitivat in urma studiilor de arhitectura pentru constructia mini-orasului de la lacul Tancabesti.

A.5. Drepturi de proprietate

Terenurile, cladirile, echipamentele, precum si drepturile de proprietate intelectuala asupra brevetelor si marcilor rezultate in urma activitatilor desfasurate in cadrul Institutului apartin Institutului si vor fi folosite exclusiv in scopul atingerii obiectivelor propuse.
B. POLITICA RESURSELOR UMANE

B.1. Prezentarea organigramei

B.2. Conducerea

In conducerea activitatii Centrului, un rol important revine Consiliului Stiintific, ale carui atributii sunt strict de natura a indruma activitatile de invatamant si cercetare in directiile indicate de tendintele actuale in materie. Acesta va aviza planurile de cercetare proprii, programele de Invatamant pe specialitati si de a verifica rezultatele obtinute. Consiliul Director va insusi propunerile Consiliului Stiintific si va stabili sarcinile conducerii executive.

Atributiile conducerii executive sunt stabilite ca sarcini generale subordonate politicii Institutului. Coducerea executiva este relativ independenta in luarea deciiziilor curente, in limitele mandatului acordat de Consiliul Director.

B.3. Personalul executiv

Personalul executiv este format din cadre didactice cu experienta, selectate in functie de programele de pregatire in derulare. De asemenea, vor fi atrasi cercetatori de elita, penrtu realizarea proiectelor de studii. O parte din personalul executiv va functiona pe baza de contracte cu timp limitat, atat pentru modulele specifice de pregatire cat si pentru proiectele de cercetare.

B.4. Politica de personal

Atragerea personalului de elita care sa asigure functionarea Centrului va avea ca baza asigurarea unor conditii optime de desfasurare a activitatilor, ceea ce cuprinde:

* Oferirea unui salariu corespunzator, in asa fel incat personalul sa nu fie constrans de dificultati materiale;
* Asigurarea unui cadru placut de activitate;
* Asigurarea unui cabinet de lucru individual;
* Asigurarea legaturilor si contactelor cu exteriorul - telefon, fax, internet;
* In masura in care este necesar si posibil, asigurarea locuintei in cadrul Centrului.

C. DESCRIEREA ACTIVITATII

C.1. Domenii de activitate

Centrul isi propune sa realizeze doua tipuri de activitati, in structura ntegrata:

* Invatamant, la toate nivelurile (primar, gimnazial, liceal si superior), destinat unei categorii de copii si tineri cu posibilitati intelectuale superioare.
* Cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa, pe baza de contracte cu parteneri interni si externi si cercetare pe teme proprii, aprobate de Consiliul Stiintific.

C.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul necesar

* Scoala generala –capacitate 400 elevi;
* Liceu de cultura generala capacitate 500 elevi;
* Universitate capacitate 500 studenti;
* Spatii de cazare pentru studenti si liceeni;
* Spatii de cazare pentru cadre universitare;
* Cantine;
* Sali de conferinte a cate 500, respectiv 300 de locuri;
* Amenajari de spatii libere, parc, spatii de joaca.

C.3. Politica de pregatire

Programele de studiu cuprind, la toate nivelurile:

* tematica obligatorie, conform programelor de invatamant in vigoare;
* tematica oblgatorie aprofundata;
* studiul a cel putin doua limbi straine, de circulatie mondiala;
* tematica speciala, pe fiecare domeniu in parte.

Invatamantul propus prin acest proiect are doua componente:

* o componenta informativa, destinata in principal acumularii de cunostinte si relevarea utilitatii acestora - subcomponenta aplicativa;
* o componenta formativa, care are ca destinatie deschiderea gustului pentru invatare si cercetare - subcomponenta metodologica.

C.4. Politica de cercetare

Domeniile de cercetare, planurile de perspectiva si anuale se staqbilescin functie de prioritatile nationale si mondiale. Se vor lua in consideratie mai ales domeniile de varf, atat in cercetarea fundamentala cat si pentru cea aplicativa.

Domenii prioritar vizate:

* tehnologia informatiei
* matematica
* economia
* psihologia
* epistemologia

Temele de cercetare aplicativa sau fundamentala, care pot fi finantate din surse proprii vor constitui patrimoniu propriu al Institutului iar rezultatele obtinute vor fi folosite pentru a finanta activitatile acestuia.

C.5. Politica de taxe si preturi

Taxele de invatamant se ridica la circa 3500 USD anual. Asigurarea platii acestor sume se face fie din contributii personale ale elevilor si studentilor, fie din surse atrase:

* sponsorizari directe ale angajatorilor;
* burse de studiu oferite de persoane private sau publice;
* burse acordate de fundatii si persoane juridice
* burse acordate de Institut.

Preturile practicate pentru studii si cercetari contractate cu terti vor cuprinde, alatuir de plata efectiva a serviciului, o suma de 10% aplicata la valoarea de contract destinata acoperirii cheltuialilor cu cercetarile proprii ale Institutului si plata burselor acordate tinerilor care urmeaza pregatirea in Centru.

C.6. Politica de asigurare post-universitara

Se va lua in considerare oportunitate incheierii unor contracte cu agentile de plasare specializate (”head hunters”), atat pentru Romania cat si pentru strainatate. Tinerii vor fi astfel motivati sa se pregateasca, in conditiile asigurarii unui post corespunzator. O parte a absolventilor vor fi indrumati catre invatamant si cercetare, posibil cea mai importanta componenta a procesului de invatamant propus prin acest proiect.

PARTEA A II-A -

D. ANALIZA PENTRU OBIECTIVUL PROPUS

D.1. Obiectul proiectului

Scopul principal al proiectului este acela de a oferi o structura de pregatire adecvata copiilor si tinerilor cu posibilitati intelectuale peste medie. IŽn realizarea acestui obiectiv este necesar ca, pe de o parte, sa se constituie un corp profesoral de elita, apt sa deruleze programe de invatamant speciale si de inalt nivel intelectual, iar pe de alta parte sa fie atrasi copii si tinerii cu calitatile necesare absorbirii acestui nivel de cunostinte.

D.2. Cadrul legislativ

Legislatia romana actuala permite infiintarea si functionarea acestui tip de invatamant. Conditiile prevazute sunt cele din Legea invatamantului si impune acreditatea structurilor de pregatire. Dosarul pentru obtinerea acreditarii este aprobat, conform legii, de Comisia pentru Evaluare si Acreditare Academica din cadrul Ministerului Invatamantului.

D.3. Tendinte in domeniu

In acest moment, din ce in ce mai multe institutii de invatamant si cercetare apeleaza la principii noi de structurare a pregatirii si desfasurarii proceselor. Problema pe care inceaarca sa o rezolve este aceea a asigurarii unor procese de invatamant diferentiate dupa capacitatile individuale ale elevilor si studentilor. Infiintarea unor instututii care sa ofere tinerilor “gifted” un program special, ca si tendinta de a surta procesele de pregatire obisnuite pentru cei care au capacitati intelectuale deosebite este un argument solid ca sectorul pregatirii tineretului se indreapta catre o structura focalizata in directia adecvarii sistemului la abilitatile individuale.

D.4. Situatia actuala in Romania

In Romania, Invatamantul, la toate nivelurile, este asigurat atat de catre stat, cat si din initiative private. Cu cateva exceptii, notabile fiind cele ale Colegiului Pro si a Colegiului Noua Europa, selectarea candidatilor este la nivel foarte scazut, mai ales in ceea ce priveste invatamantul superior universitar privat. Institutiile din aceasta categorie practic nici nu realizeaza o selectare, mutumindu-se cu asigurarea unui program de pregatire de nivel superior pentru orice persoana care indeplineste legal conditiile de inscriere. IŽn acest fel, nici personalul didactic nu este nici selectat, nici motivat profesional.

Din acest motiv, tineretul prefera invatamantul de stat care, chiar daca nu ofera programe mai bune si, uneori, nici conditii de pregatire corespunzatoare, ofera cel putin o diploma recunoscuta in domeniu. Din acesti tineri, cei care chiar manifesta dorinta de a invata, se selecteaza cei cu adevarat capabili si care sunt cautati de angajatori. Din nefericire, o mare parte dintre acestia ajung sa emigreze, firmele straine manifeestand un iteres special pentrua ceasta categorie.

D.6. Analiza competitiei

* Romania, cu exceptiile mentionate, nu exista structuri de invatamant si cercetare integrate care sa aiba un obiectiv similar:
* Colegiul Pro are ca obiect pregatirea tinerilor in domeniul mass-media, cu pondere mare pe audio-vizual.
* Colegiul Noua Europa se ocupa cu prioritate de invatamant interdisciplinar, cu o pondere mai redusa pe pregatirea de specialitate.
PARTEA A III-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

E. PREZENTAREA PROIECTULUI

E.1. Obiectivele proiectului

Motivarea infiintarii unui Centru de invatamant in structura propusa se bazeaza pe urmatoarele considerente:

* Romania dispune de un potential intelectual special, lucru dovedit de aprecierea de care se bucura absolventii merituosi, mai ales in strainatate;
* Valorificarea acestui potential este deficitara, in sensul ca atat sistemul actual de invatamant cat si cadrul economico-social nu permit manifestarea deplina a calitatilor intelectuale ale tinerilor absolventi;
* Potentialul special, dar mai putin sau deloc stimulat, este acela necesar profesiilor care necesita o munca independenta - profesorat, cercetare;
* Asigurarea pregatirii tinerilor, in structurile actuale, nu ia in considerare tiparul perceptiv adecvat modelului cultural romanesc - in mod special capacitatea de a viziona ansamblul mai degraba decat partile acestuia, specific perceptiei spatial-vizuale. Acest tipar permite conexiuni interdisciplinare multiple, extrem de utile in activitatile independente;
* O pregatire intelectuala este insuficienta fara o cultura generala, ceea ce implica activitati extrascolare supervizate;

Toate aceste considerente conduc la ideea ca un astfel de Centru este nu numai oportun, ci si necesar.

E.2. Descrierea tehnica
Etapele realizarii proiectului:

* infiintarea Institutului de Studii si Cercetari Avansate;
* infiintarea Centrului de studii pentru copii si tineri supradotati, ca parte a Institutului, fara personalitate juridica;
* crearea Spatiului cultural complex - campus universitar, in patrimoniul Institutului;
* acreditarea structurilor de invatamant;
* realizarea programelor de invatamant, a testelor de admitere pe baza criteriilor de selectie a elevilor si studentilor;
* selectarea si contactarea pesonalului didactic;
* derularea programelor de invatamant, incepand cu primul an, la toate nivelurile.

E.3. Managementul proiectului

Etapizarea si realizarea documentatiilor, ca si urmarirea realizarii proiectului va fi contractata cu o firma de profil. Costurile vor fi suportate din veniturile Institutului.

Functionarea Centrului de pregatire, ca si administrarea campusului vor fi, de asemenea, asigurate rpin contracte cu firme specializate.

Motivarea acestei optiuni este data de faptul ca, prin natura lor, activitatile administrative din cadrul Institutului si a Centrului ar necesita o schema de personal suplimentara; costurile unui contract cu firme de profil sunt mult mai reduse decat cele care implica salarii si alte cheltuieli suportate direct din bugetul Institutului.

E.4. Asigurarea capacitatii de pregatire

Programele de invatamant vor fi asigurate cu cadre de prestigiu, la toate nivelurile.

* o parte din corpul profesoral se va asigura prin angajare directa, full time, pentru care se vor aloca si locuinte si spatii individuale de studiu. Astfel, disponibilitatea profesionala creste practic la 24 ore zilnic;
* o parte din cursuri, mai ales cele de tip modul, vor fi asigurate prin contracte pe durata determinata cu profesori reputati din alte centre universitare;
* pe durata vacantelor vor fi organizate cursuri, seminarii, workshop-uri cu conferentiari si invitati din tara si strainatate;

E.5. Asigurarea cu elevi si studenti

Plasarea Centrului in interiorul micro-orasului de la lacul Tancabesti permite aprecierea ca, cel putin capacitatea scolii generale, va fi asigurata din copiii locuitorilor. Pentru asigurarea pregatirii la nivelul propus, se va realiza o selectie a elevilor incepand cu cel de-al cincilea an de studii.

Pentru liceu, se va organiza un program special de selectie, programa de invatamant fiind adecvata unor clase speciale:

* matematica
* fizica
* stiinte sociale
* stiintele naturii

In plus, pregatirea va fi de tip interdisciplinar, cu accent asupra tehnicilor de invatare si a perceptiei complexe.
Pentru universitate, programele de pregatire vor urmari continuitatea studiului la elevii absolventi ai liceului propriu, de asemenea selectati dupa criteriile capacitatilor individuale. IŽn mod special se va urmari completarea anilor de studiu cu absolventi din alte licee care dovedesc capacitati intelectuale deosebite. Programele de pregatire si structura de invatamant la nivel universitar va fi adaptata, in fiecare an, structurii de pregatire de specialitate de la nivelul liceului, astfel incat doar cei care au capacitati intelectuale deosebite sa poata urma cursurile superioare. In acest mod devine posibil ca Centrul sa asigure o pregatire de elita pentru oricare domeniu stiintific, fara o structura de discipline de invatamant rigida.

F. BUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTARE

F.1. Necesarul de investitii

D E V I Z G E N E R A L

privind cheltuielile realizarii obiectivului de investitii:

SPATIU CULTURAL COMPLEX - CAMPUS UNIVERSITAR

in mii lei/EURO la cursul din data de 22 aprilie 2003 al Bancii Centrale Europene

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (inclusiv TVA)
		TOTAL		din care: (Sursa1, Sursa 2, etc.)
		( mil lei )	( mii euro )	( mii lei )	( euro )
0	1	2	3	4	5
	PARTEA I
	CAPITOLUL 1
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.	Obtinerea terenului	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	1407	35
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	-
	TOTAL CAP. 1	0	0
	CAPITOLUL 2
	Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (retele de racord, utilitati exterioare incintei)	40200	1000
	TOTAL CAP. 2	40200	1000
	CAPITOLUL 3
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.	Studii de teren, topo, geo si hidro	12060	300
	TOTAL 3.1.	-	-
3.2.	Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, taxe si alte cheltuieli de aceeasi natura
	- avize	7718	192
	- taxa autorizatie constructie	12623	314
	TOTAL 3.2.	20341	506
3.3.	Controlul calitatii prin I.S.C.
	- taxa I.S.C.L.P.U.A.T. 0,7%	6652	165
	TOTAL 3.3.	6652	165
3.4.	Proiectare si engineering (incl. plata know-how)
	Proiectare SF+PA	31645	787
	PT	31645	787
	DE	31645	787
	TOTAL 3.4.	94936	2362
3.5.	Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor	402	10
3.6.	Consultanta si asistenta tehnica, incl. plata personal pentru supraveghere executie	16080	400
	TOTAL CAP. 3	138412	3443
	CAPITOLUL 4
	Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.	Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, retele si utilitati în incinta
	Ob.A Spatii cazare 1000 studenti	361800	9000
	Ob.B Spatii cazare profesori	24120	600
	Ob.C. Cantine	25728	640
	Ob.D. Sali conferinte	40200	1000
	Ob. E. Spatii studiu	482400	12000
	Ob.F. Constructii auxiliare	16080	400
	TOTAL 4.1.	950328	23640
4.2.	Montaj utilaje tehnologice, incl. retele aferente	-	-
4.3.	Utilaje si echipamente de transport	8040	200
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	Ob. C. Cantine	8040	200
	Ob. D. Sali conferinte	40200	1000
	Ob. E. Spatii studiu	40200	1000
	TOTAL 4.4.	88440	2200
4.5.	Dotari
	Ob. A, Ob. B.	7665	200
	TOTAL 4.5.	7665	200
	TOTAL CAP. 4	1046433	26240
	CAPITOLUL 5
	Alte cheltuieli
5.1.	Organizare de santier 3.5%	34668	862
5.2.	Comision, taxe etc.
	- fond CSC Legea 215/97 0,5%	6341	158
	TOTAL 5.2.	6341	158
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute 5%	52217	1299
	TOTAL CAP. 5	93226	2319
	CAPITOLUL 6
	Cheltuieli pentru darea în exploatare
6.1.	Pregatire personal de exploatare	402	10
6.2.	Probe tehnologice, încercari, rodaje, expertize la receptie	4020	100
	TOTAL CAP. 6	4422	110
	TOTAL	1322693	33112
	din care: C+M	950328	24660
	PARTEA a II-a
	Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investitie
	PARTEA a III-a
	Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie
	TOTAL GENERAL	1322693	33112
	din care: C+M	950328	24660

F.2. Necesarul de cheltuieli de functionare a Centrului (estimativ, anuale, la capacitatea maxima de pregatire)

* salarii directe (corp profesoral) 2400 mii euro
* cheltuieli de intretinere 500 mii euro
* cheltuieli de administrare 125 mii euro
* cheltuieli diverse si ocazionale 100 mii euro